РЕШЕНИЕ от 29.03.2018г. № 172 Об исполнении бюджета Ильинского городского поселения за январь-декабрь 2017 года

СОВЕТ ИЛЬИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 29.03.2018г. № 172

Об исполнении бюджета Ильинского городского поселения за январь-декабрь 2017 года

Заслушав информацию заместителя начальника бюджетной инспекции финансового отдела Ильинского муниципального района Галкина В.А. «Об исполнении бюджета Ильинского городского поселения за январь-декабрь 2017 года», Совет Ильинского городского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ильинского городского поселения за январь-декабрь 2017 года по доходам в сумме 29907199,39 руб. и по расходам в сумме 29842320,13руб. (прилагается).

Глава Ильинского городского поселения

Ильинского муниципального района

Ивановской области: З.Д. Малышева

1. ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ИЛЬИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД

При исполнении доходной части за 2017 год в части поступления налоговых и неналоговых платежей установлено, что фактическое поступление в бюджет Ильинского городского поселения в сравнении с плановыми показателями составляет 99,3 %

Наименование показателя Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утверждённые бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения
Доходы бюджета - всего в том числе:	x	31288913,94	29907199,39	95,6
Налоговые и неналоговые доходы		16831998,94	16708570,39	99,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений	11611301995130000130	194843	194843	100
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений	11611302995130000130	20851	20850,66	100
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	11611402053130000410	218000	218000	100
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	11211105013130000120	535611	535610,74	100
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	11611105035130000120	61586	61585,90	100
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	11611406025130000430	1628748	1628748	100
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	11211406013130000430	152782	152781,25	100
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	18210102010010000110	10836730,47	10713305,10	98,9
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	18210102020010000110	288740	288739,80	100
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	18210102030010000110	13256	13255,48	100
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	10010302230010000110	382758,80	382758,80	100
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	10010302240010000110	3884,31	3885,71	100
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	10010302250010000110	619001,70	619001,70	100
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	10010302260010000110	-74131,34	-74131,34	100
Единый сельскохозяйственный налог	18210503010010000110	62606	62605,63	100
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений	18210601030130000110	412027	412026,03	100
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений	18210606033130000110	527970	527969,72	100
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений	18210606043130000110	946735	946734,21	100

По коду дохода 11611402053130000410 реализовано путем продажи на торгах следующее муниципальное имущество:

• Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ на сумму 180000,00

• Нежилое помещение по адресу: п. Ильинское, Нечаевская, д.8 кв.2 на сумму 38000,00

По коду дохода 11611406025130000430 реализованы путем продажи невостребованных земельных паев под земли сельхоз назначения на сумму 1628748,00

При исполнении доходной части за 2017 год в части безвозмездных поступлений установлено, что фактическое поступление в бюджет Ильинского городского поселения в сравнении с плановыми показателями составляет 96,1 %.

Наименование показателя Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утверждённые бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения
Доходы бюджета - всего в том числе:	x	14456915	13198629	91,3
из областного бюджета		11456915	11456915	100
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	11820215001130000151	5644600	5644600	100
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	11820215002130000151	136600	136600	100
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	11820220216130000151	3000000	3000000	100
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры	11820225519130000151	1379	1379	100
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек	11820225558130000151	277819	277819	100
Прочие субсидии бюджетам городских поселений	11820229999130000151	1687817	1687817	100
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	11820235118130000151	138700	138700	100
Субвенции бюджетам городских поселений на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	11820235082130000151	570000	570000	100
из бюджета Ильинского муниципального района		3000000	1741714	58,1
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений	11820249999130000151	3000000	1741714	58,1

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ИЛЬИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД

Наименование показателя	Код расхода по бюджетной классификации	Утверждённые бюджетные назначения	Исполнено	Отклонение + экономия - перерасход	% исполнения
Расходы бюджета - всего     в том числе:		31288913,94	29842320,13	1446593,81	95,4
Расходы по Совету Ильинского городского поселения, в т.ч.		1435416	1435411,71	4,29	100
Обеспечение функций Главы муниципального образования, председателя Совета		704686	704684,68	1,32	100
Заработная плата	117 0102 4490100020 121 211	435615	435614,97	0,03	100
Начисления на выплаты по оплате труда	117 0102 4490100020 129 213	128241	128240,23	0,77	100
Пособия по социальной помощи населению	117 0102 4490100020 122 262	140830	140829,48	0,52	100
Обеспечение функций Совета Ильинского городского поселения		874307	874303,29	3,71	100
Заработная плата	117 0103 4400100030 121 211	429765	429764,82	0,18	100
Начисления на выплаты по оплате труда	117 0103 4400100030 129 213	128029	128028,75	0,25	100
Услуги связи	117 0103 4400100030 244 221	42665	42664,93	0,07	100
Коммунальные услуги	117 0103 4400100030 244 223	84716	84715,58	0,42	100
Работы, услуги по содержанию имущества	117 0103 4400100030 244 225	12392	12391,48	0,52	100
Прочие работы, услуги	117 0103 4400100030 244 226	17086	17085,16	0,84	100
Увеличение стоимости материальных запасов	117 0103 4400100030 244 340	12752	12751,31	0,69	100
Прочие расходы	117 0103 4400100030 852 290	1300	1300	0	100
Прочие расходы	117 0103 4400100030 853 290	25	25	0	100
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		2000	2000	0	100
Расходы по Администрации Ильинского муниципального района, в т.ч.		19082708	17636126,92	1446581,08	92,4
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы РФ	117 0103 4190020290 540 251	2000	2000	0	100
Другие общегосударственные вопросы		74509	74508,11	0,89	100
Прочие работы, услуги	116 0113 4090020260 244 226	19300	19300	0	100
Прочие расходы	116 0113 4090020260 852 290	33254	33254	0	100
Прочие расходы	116 0113 4090090010 852 290	17682	17682	0	100
Прочие расходы	116 0113 4090090010 853 290	4273	4272,11	0,89	100
Осуществление переданных полномочий по воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты		138700	138700	0	100
Заработная плата	116 0203 4290051180 121 211 (17-365)	102193,28	102193,28	0	100
Начисления на выплаты по оплате труда	116 0203 4290051180 129 213 (17-365)	30862,38	30862,38	0	100
Увеличение стоимости материальных запасов	116 0203 4290051180 244 340 (17-365)	5644,34	5644,34	0	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		281495	281494,97	0,03	100
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий		43181	43181	0	100
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	116 0309 0220120030 814 241	33470	33470	0	100
Прочие расходы	116 0309 0220120030 853 290	9711	9711	0	100
Обеспечение пожарной безопасности		238314	238313,97	0,03	100
Прочие работы, услуги	116 0310 0210120020 244 226	238314	238313,97	0,03	100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)		9639710	9466453,47	173256,53	98,2
Транспортные услуги	116 0409 0310120050 244 222	190318	190317,82	0,18	100
Работы, услуги по содержанию имущества	116 0409 0310120050 244 225	2254342	2081086,52	173255,48	92,3
Прочие работы, услуги	116 0409 0310120050 244 226	185050	185049,45	0.55	100
Увеличение стоимости материальных запасов	116 0409 0310120050 244 340	133740	133740	0	100
Работы, услуги по содержанию имущества	116 0409 0310220060 244 225	3817397	3817396,68	0,32	100
Работы, услуги по содержанию имущества	116 0409 0310280510 244 225	3000000	3000000	0	100
Транспортные услуги	116 0409 0310320070 244 222	58863	58863	0	100
Другие вопросы в области национальной экономики		32700	32700	0	100
Прочие работы, услуги	116 0412 4190020280 244 226	32700	32700	0	100
Жилищное хозяйство		3312370	2054082,52	1258287,48	62
Работы, услуги по содержанию имущества	116 0501 0410120090 244 225	74928	74927,15	0,85	100
Увеличение стоимости основных средств	116 0501 0410120810 412 310	3000000	1741714	1258286	58,1
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	116 0501 0410120090 814 242	237442	237441,37	0,63	100
Коммунальное хозяйство		1751966	1751962,88	3,12	100
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	116 0502 0420160010 814 241	1605562	1605561,05	0,95	100
Коммунальные услуги	116 0502 0430120100 244 223	120000	120000	0	100
Работы, услуги по содержанию имущества	116 0502 0430120100 244 225	729	728,44	0,56	100
Прочие расходы	116 0502 0430120100 244 290	684	683,35	0,65	100
Увеличение стоимости материальных запасов	116 0502 0430120100 244 340	24991	24990,04	0,96	100
Благоустройство		3242240	3227207,51	15032,49	99,5
Уличное освещение		2082968	2067941,20	15026,80	99,3
Коммунальные услуги	116 0503 0510120120 244 223	1794800	1794799,64	0,36	100
Транспортные услуги	116 0503 0510120120 244 222	3508	3507,96	0,04	100
Арендная плата за пользование имуществом	116 0503 0510120120 244 224	57147	42147	15000	73,8
Работы, услуги по содержанию имущества	116 0503 0510120120 244 225	180000	179973,60	26,40	100
Увеличение стоимости материальных запасов	116 0503 0510120120 244 340	47513	47513	0	100
Озеленение		196149	196147,79	1,21	100
Увеличение стоимости материальных запасов	116 0503 0520120150 244 340	24000	24000	0	100
Транспортные услуги	116 0503 0520120150 244 222	133580	133579,52	0,48	100
Прочие работы, услуги	116 0503 0520120150 244 226	38569	38568,27	0,73	100
Содержание мест захоронения		11107	11106	1,00	100
Работы, услуги по содержанию имущества	116 0503 0530120160 244 225	5260	5259,40	0,60	100
Транспортные услуги	116 0503 0530120160 244 222	5847	5846,60	0,40	100
Ликвидация несанкционированных свалок		255764	255763,27	0,73	100
Работы, услуги по содержанию имущества	116 0503 0540120170 244 225	24275	24274,88	0,12	100
Увеличение стоимости материальных запасов	116 0503 0540120170 244 340	20867	20867	0	100
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	116 0503 0540120170 814 241	210622	210621,39	0,61	100
Прочие мероприятия по благоустройству		696252	696249,25	2,75	100
Прочие работы, услуги	116 0503 0550120190 244 226	12007	12006,50	0,50	100
Прочие работы, услуги	116 0503 0550120210 244 226	1000	1000	0	100
Увеличение стоимости основных средств	116 0503 0550120210 244 310	31100	31100	0	100
Увеличение стоимости материальных запасов	116 0503 0550120210 244 340	2034	2034	0	100
Прочие работы, услуги	116 0503 0550120220 244 226	15340	15339,70	0,30	100
Увеличение стоимости материальных запасов	116 0503 0550120220 244 340	1991	1991	0	100
Прочие работы, услуги	116 0503 0550120230 244 226	219131	219130,50	0,50	100
Увеличение стоимости основных средств	116 0503 0550120230 244 310	17950	17950	0	100
Увеличение стоимости материальных запасов	116 0503 0550120230 244 340	10895	10895	0	100
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	116 0503 0550120230 814 241	71733	71732,42	0,58	100
Прочие работы, услуги	116 0503 0550120240 244 226	296529	296529	0	100
Увеличение стоимости материальных запасов	116 0503 0550120240 244 340	7376	7376	0	100
Транспортные услуги	116 0503 0560120250 244 222	7451	7450,60	0,40	100
Прочие работы, услуги	116 0503 0560120250 244 226	1715	1714,53	0,47	100
Пенсионное обеспечение		39018	39017,46	0,54	100
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	116 1001 4390090020 312 263	39018	39017,46	0,54	100
Социальное обеспечение населения		570000	570000	0	100
Увеличение стоимости основных средств	116 100442900R0820 412 310 (17-780)	570000	570000	0	100
Расходы по МУК СКО, в т.ч.		10770789,94	10770781,50	8,44	100
Дома культуры		9529307,69	9529302,43	5,26	100
Заработная плата	116 0801 0610100060 111 211	2570111,48	2570111,48	0	100
Прочие выплаты	116 0801 0610100060 112 212	3058	3058	0	100
Начисления на выплаты по оплате труда	116 0801 0610100060 119 213	814500	814499,25	0,75	100
Услуги связи	116 0801 0610100060 244 221	63356	63355,27	0,73	100
Коммунальные услуги	116 0801 0610100060 244 223	1962247	1962246,97	0,03	100
Работы, услуги по содержанию имущества	116 0801 0610100060 244 225	1105671	1105670,39	0,61	100
Прочие работы, услуги	116 0801 0610100060 244 226	373012	373011,44	0,56	100
Прочие расходы	116 0801 0610100060 244 290	75637	75637	0,42	100
Прочие расходы	116 0801 0610100060 851 290	8640	8640	0	100
Прочие расходы	116 0801 0610100060 852 290	4667	4667	0	100
Прочие расходы	116 0801 0610100060 853 290	899	898,01	0,99	100
Увеличение стоимости основных средств	116 0801 0610100060 244 310	49222	49222	0	100
Увеличение стоимости материальных запасов	116 0801 0610100060 244 340	272458	272457,06	0,94	100
Субсидия поддержку отрасли культуры (укрепление МТБ домов культуры)		277819	277819	0	100
Увеличение стоимости основных средств	116 0801 06101R5582 244 310	277819	277819	0	100
Увеличение стоимости основных средств (софинансирование расходов на укрепление МТБ домов культуры за счет средств местного бюджета	116 0801 06101L5582 244 310	38076	38076	0	100
Субсидия на поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы работников культуры в Ивановской области		1332221,50	1332221,50	0	100
Заработная плата	116 0801 0610280340 111 211	1042787,58	1042787,58	0	100
Начисления на выплаты по оплате труда	116 0801 0610280340 119 213	289433,92	289433,92	0	100
Заработная плата (софинансирование расходов за счет средств местного бюджета)	116 0801 06102S0340 111 211	453031,71	453031,71	0	100
Начисления на выплаты по оплате труда (софинансирование расходов за счет средств местного бюджета)	116 0801 06102S0340 119 213	124681	124680,35	0,65	100
Библиотеки		1241482,25	1241479,07	3,18	100
Заработная плата	116 0801 0620100070 111 211	452447,19	452447,19	0	100
Прочие выплаты	116 0801 0620100070 112 212	436	436	0	100
Начисления на выплаты по оплате труда	116 0801 0620100070 119 213	142736	142735,51	0,49	100
Коммунальные услуги	116 0801 0620100070 244 223	155336	155335,16	0,84	100
Прочие работы, услуги	116 0801 0620100070 244 226	29439	29438,22	0,78	100
Прочие выплаты	116 0801 0620100070 244 290	1000	1000	0	100
Увеличение стоимости материальных запасов	116 0801 0620100070 244 340	5815	5814,89	0,11	100
Субсидия на поэтапное повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры		355595,50	355595,50	0	100
Заработная плата	116 0801 0620280340 111 211	278313,60	278313,60	0	100
Начисления на выплаты по оплате труда	116 0801 0620280340 119 213	77281,90	77281,90	0	100
Заработная плата (софинансирование расходов за счет средств местного бюджета)	116 0801 06202S0340 111 211	61574,56	61574.56	0	100
Начисления на выплаты по оплате труда (софинансирование расходов за счет средств местного бюджета)	116 0801 06202S0340 119 213	15724	15723,04	0,96	100
Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек		1379	1379	0	100
Увеличение стоимости основных средств	116 0801 06201R5191 244 310	1379	1379	0	100
Увеличение стоимости основных средств (софинансирование расходов за счет средств местного бюджета)	116 0801 06201L5191 244 310	20000	20000	0	100
ПРОФИЦИТ бюджета Ильинского городского поселения			64879,26